प्रश्न:- फोरगो का ACP/MACP पर क्या प्रभाव होता हैं?
1. पदोन्नति फोरगो करने से आर्थिक एवम वरिष्ठता दोनो में नुकशान होता है अतः फोरगो बहुत सोच विचार कर करना चाहिए।
2. फोरगो करने से पूर्व की स्वीकृत एसीपी की वसूली अब नही होती है परन्तु Due एसीपी पुनः पदोन्नति पर जॉइन करने के बाद Due Acp Date में फोरगो अवधि जोड़ने के बाद से स्वीकृत होती है।
कक्षा 8 बोर्ड 2024 के प्रवेश पत्र कैसे निकाले?
1सबसे पहले शाला दर्पण के होम पेज पर चलित 8 बोर्ड आइकॉन पर क्लिक करे।
2 अब Username एवं Password से Login करें।
3 उसके बाद Open होने वाले Page में Left Side में 3 Lines पर क्लिक कर “Exam Activity” Option पर क्लिक करें। 4 अंत में “School Wise Roll Number List /Admit Card” वाले Option से Session, Class एवं Section का चयन कर “View” Option से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें।
प्रश्न आईएफएमएस 2.0 से किसी कार्मिक की पेंशन दिनांक 31.07.2023 को हो गई है अब कार्मिक की बेसिक पे में एमसीपी/अन्य किसी कारण से चेंज आ गया है तो कार्मिक का रिवाइज्ड पे फिक्सेशन (संशोधित PPO,CPO,GPO) कैसे जारी करवायें।
उत्तर उक्त प्रकरण से संबधित पेंशन विभाग को ऑफलाइन प्रकरण प्रेषित होगा । आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार-
01. प्रपत्र 07 की पूर्ति (पेंशन कुलक अनुसार नियम 80,82,83,(1)एवं(3)तथा 87(1) पेंशन एवं ग्रेच्युटी के निर्धारण के लिए भाग 1 व 2 अनुलग्नक 1 व 2)
02. कार्यालय आदेश (जिससे मूल वेतन में अंतर में आया जैसे एमसीपी कार्यालय आदेश वेतन निर्धारण)
03 लेखा कर्मी का प्रमाण पत्र (नये बेसिक अनुसार)
04 अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (LPC नये बेसिक अनुसार)
5 सेवा निवृत्ति आदेश मय प्रारूप 6
6 पूर्व में जारी PPO,CPO,GPO(online ifms 2.0)
7 फ़ॉरवडिंग लेटर (डीडीओ)
प्रश्न- SNA पर किसी को Vendor/Beneficiary बनाया तो उसका स्टेटस कहा चेक करे तो उसकी Process बताएं।
उत्तर- SNA पर किसी को Vendor/Beneficiary बनाया तो उसका स्टेटस चेक करने की Process निम्नानुसार है-
➡ सर्वप्रथम SNA Login पर करना हैं |
➡ फिर REPORT पर क्लिक करे |
➡ फिर Beneficiary information पर क्लिक करे |
➡ फिर Vendor/Beneficiary का अकाउंट नंबर उसमे डाले और SHOW DETAIL पर क्लिक करे |
➡ फिर Vendor/Beneficiary की डिटेल आपके सामने आ जाएगी |
➡ अब दाहिने तरफ़ STATUS पर क्लिक करना है |
➡ अब आपके सामने Response Date व Status ओर Reason प्रदर्शित होगा |
SNA UPDATE- SNA पर E -ADVICE SNA फॉरवर्ड संबंधी जो समस्या थी उसका समाधान SNA की टेक्निकल टीम द्वारा कर दिया गया है। अब आप आसानी से ई-एडवाइस सबमिट करने के पश्चात ECS के लिए ऑथराइजेशन टैब में जाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं।
प्रश्न– राजकाज रेफरेंस id से जारी आदेश की सत्यता की जांच कैसे करे कि Esign द्वारा जारी आदेश / परिपत्र सही है अथवा गलत है?
1▪️सबसे पहले अपनी SSO Id को LOGIN करे।
2▪️फिर राज काज E-FILE &DAK आइकन पर क्लिक करे।
3▪️राज काज खुलने के बाद लेफ्ट साइड में Utilities tab में Document Detail पर क्लिक करे।
4▪️Inter DRAFT ID में (पत्र पर जारी डिजिटल हस्ताक्षर के पास अंकित रेफरेंस नम्बर ) डाले और Get Document Detail पर क्लिक करे।
5▪️जारी पत्र की पूरी details शो हो जायेगी इससे आप उस आदेश के सत्यता की जांच कर सकते है कि आदेश सही है अथवा गलत है।
प्रश्न : मुझे राज्य बीमा (SI) की कटौती IFMS 3.0 पर Add करनी है, कैसे करे ?
उत्तर : IFMS 3.0 Login के बाद निम्नानुसार कार्य करना है:-
▪️Sanctions में जाए
▪️Salary Sanctions पर क्लिक करे
▪️Deduction sanction (Individual) पर क्लिक करे
▪️ग्रुप का चयन करते हुए कार्मिक का चयन करे।
▪️कार्मिक के नाम वाली लाइन के अंत मे INITIATE पर क्लिक करे।
▪️आपके सामने Employee Deduction Details प्रदर्शित होगी।
▪️अब आप SIP (217) या अन्य कटौती Add अथवा Edit कर सकते हो और आवश्यकतानुसार डिलीट भी कर सकते है।
▪️प्रथम SIP कटौती एड करने के लिए नीचे की तरफ Add New Deduction पर क्लिक कर आप SIP (217) Add कर सकते है।
▪️ डॉक्युमेंट में प्रथम घोषणा या अधिक घोषणा पत्र की पीडीएफ अपलोड करें।
नोट:-प्रथम बार SI की कटौती ऐड करते समय By Default स्लैब के अनुसार ही कटौती Add हो रही है। यदि कार्मिक SI की प्रथम कटौती को 1 या 2 स्टेप आगे बढ़ा कर SI की कटौती करवाना चाहता है तो आप पहले Slab के अनुसार कटौती को ऐड कर देवे एवम पुनः उसे प्रथम घोषणा पत्र के अनुसार कटौती को Edit कर लेवे तथा प्रथम घोषणा पत्र की कॉपी अपलोड कर सबमिट कर लेवे।
प्रश्न:-IFMS पर इस वर्ष का पूल बजट कैसे चेक करें उसका प्रोसेस बतावे?
उत्तर:-IFMS पर पूल बजट चेक करने के लिए निम्न प्रोसेस फॉलो करें।
1- IFMS साइट पर विजिट करे एवम budget मॉड्यूल पर क्लिक करे।
2-User id -guest एवं पासवर्ड Guest@321 लगावे फिर finance पर क्लिक करे।
3-Budget Distribution
4 -Report
5- Latest budget Balance in pass book format पर क्लिक करे।
6- फिर जो इंटरफेस खुलता है उसमें निम्न एंट्री फीड करे।
1- Financial year 2023-24
2-Enter office id
(इसमे आपके विभाग HOD की id भरे) आपके ऑफिस की id नही भरनी है ।
जैसे –
सेकंडरी शिक्षा विभाग 911
चिक्तिसा विभाग 846
आयुर्वेद विभाग 138
Ele Education 1558
चुनाव विभाग 22294
राजस्व विभाग 956 आदि
3-Report type में Summary with exp सलेक्ट करे।
4-Budget head इसमे पूरा हेड लिखे।
5-BFC type (leave blank for all)
6-Head type(leave blank for all)
7-object head जिस ऑब्जेक्ट हेड का बजट देखना है वह भरे।(leave blank for all)
8 Report in pdf सलेक्ट करे।
9 show report पर क्लिक करे।
अब आपकी फीड सूचना के आधार पर पूल बजट की पीडीएफ ओपन होगी जिसमें कुल आवंटित ,वापस लिया गया, उपयोग के लिए कूल राशि,कुल खर्च एवम शेष बजट की राशि शो होगी।
प्रश्न:-Ifms 3.0 पर Ddo के otp से वेरिफाइड कर वेतन बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिए है अब उन बिलो की E-sign report कैसे डाउन लोड करेंगे प्रोसेस बतावे ?
उत्तर:-बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद बिल का स्टेटस निम्न प्रक्रिया से समझे एवं E-sign report डाउन लोड करें।
1▪️Ddo लॉगिन कर ifms 3.0 के Employee management पर क्लिक करे।
2▪️फिर Bill कर क्लिक करे।
3▪️Bill status पर क्लिक करें।
4▪️Date या Reference नम्बर से सर्च करे फिर बिल की details शो होगी।
5▪️सबसे अंत मे view report के लिए Eye बटन उपलब्ध है उस पर क्लिक करे।
6▪️पेज ओपन होने पर ऊपर निम्न रिपोर्ट के ऑप्शन उपलब्ध है।
Other Documents
Inner
Outer
All schedules
इनको एक एक को सलेक्ट करे नीचे print/download दोनो ऑप्शन उपलब्ध है वहाँ से E-sign रिपोर्ट डाउनलोड/प्रिंट कर सकते है ।
IFMS 3.0 वेतन प्रोसेस
1▪️सर्व प्रथम HOD से HO/DDO रोल मैपिंग करवावे।
2▪️प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशानुसार सम्बन्धित ट्रेजरी/उपकोष पर भी DDO मैपिंग की सुविधा उपलब्ध है वहा से भी आप सम्पर्क कर IFMS 3.0 के लिए DDO मैपिंग करवा सकते है।
3▪️DDO मैपिंग होने के बाद DDO की SSO ID से IFMS 3.0 पर लॉगिन करे एवम Access Workspace पर क्लिक करे फिर Desk 2 पर क्लिक करे आपको DDO टैब दिखाई देगा उस पर क्लिक करे।
4▪️उसके बाद Employee Management पर क्लिक करे जिससे आप IFMS 3.0 के Desk Board पर पहुच जाएंगे।
5▪️फिर लेफ्ट साइड में Employee Management टैब पर क्लिक करे फिर Verification पर क्लिक करे।
6▪️फिर ग्रुप वाइज सलेक्ट कर एक -एक कार्मचारी के ब्लू टिक में प्रदर्शित डेटा फीड कर डेटा सबमिट कर कर्मचारी को वेरिफाइड करे यह कार्य One Time करना है ।उसके बाद अग्रिम प्रोसेस के निर्देश आने पर आगे की कार्यवाही करें।
7▪️Employee Verification करना सबसे पहले अनिवार्य है इसके बिना आगे सैलरी को प्रोसेस नही होगा।
प्रश्न-मैंने SI से सम्बंधित कटौती की बकाया राशि का Challan sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से बनाया था परन्तु Challan की राशि मेरी Ledger में Update नहीं हुई है तो उसकी Process बताएं।
उत्तर-SI से सम्बंधित Due Amount को SSO Employee Login से Offline/Online माध्यम से Challan बनाकर जमा करवाकर अपनी Ledger में Update करने की Process निम्नानुसार है-
➡️ SIPF Department की वर्तमान व्यवस्था में SI Loan/Interest/Premium से सम्बंधित Online जमा करवाए गए Challan तुरंत सम्बंधित कार्मिक की SI Ledger में Update होकर Show हो जाते हैं।
अगर फिर भी Online/Offline Challan Update नहीं होते हैं तो निम्न प्रकार से Update करें।
➡️ सर्वप्रथम sso.rajasthan.gov.in पर Employee Login करेंगे।
➡️ STATE INSURANCE & PROVIDENT FUND(NEW) ICON पर Click करेंगे।
➡️ अब आप सीधे Employee Dashboard पर आ जाएंगे।
➡️ अब नीचे की तरफ़ Scroll करने पर कई Options Show होंगे जिनमें से आपको Update GRN पर Click करना है।
Note-इससे पूर्व आप अपने जमा Challan की Details यथा GRN No, Amount आदि अपने पास Note करके रखें।
➡️ अब Verify GRN Bill No नामक Window पर System आपसे बैंक में Offline जमा किए गए या Online जमा Challan के GRN No व Amount पूछेगा जिन्हें भरकर Search करने पर उस Challan की पूरी Details जैसे- CIN No, Bank Reference No, Bank Date आदि Show होंगी जिन्हें आप Check कर लें।
➡️ इसके बाद Challan की सांकेतिक Status Show होंगी जिसमें S का मतलब Success एवं P का अर्थ Pending है।
➡️ Challan की Status Pending होने पर कुछ समय तक Wait करें एवं Success होने पर आगे बढ़ें।
➡️ अब आप Update GRN No पर Click करेंगे तो थोड़ी देर बाद Request has been processed successfully का Response Show होगा, जिसका मतलब है कि आपके Challan की राशि आपकी Ledger में Update हो चुकी है।
➡️ अब आप पुनः Employee Dashboard पर जाएंगे एवं नीचे की तरफ Scroll करने पर ☂️SI Tab पर Click करेंगे।
➡️ उसके बाद नीचे की तरफ़ Click For SI Transactions पर Click करने एवं नीचे की तरफ़ Scroll करने पर आपकी Ledger दिखाई देगी । उसके बाद Left Side में सम्बंधित वित्तीय वर्ष पर Click कर अपनी Ledger Check करेंगे तो आपके द्वारा जमा किए गए Challan की राशि Updated मिलेगी।
Special Note-
1. उपरोक्तानुसार Utility के माध्यम से Challan के द्वारा बकाया SI Loan, SI Due Interest, SI Running Due Premium आदि से सम्बंधित Amount का Challan केवल वर्ष 2016 या उसके बाद का SIPF Portal के माध्यम से Online/Offline जमा करवाने पर ही उसे अपनी Ledger में Online Update कर सकते हैं परंतु Direct E-grass के माध्यम से या अन्य Offline तरीक़े से जमा Challan की राशि को अपनी Ledger में Update करने के लिए सम्बंधित SIPF में आवश्यक Documents के साथ संपर्क करना होगा।
2. GPF से सम्बंधित बकाया राशि के Challan की जमा राशि को भी अपनी Ledger में Update करने की भी लगभग यही Process है।